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中共娄底市委组织部2017年度部门决算

作者: 文章来源:娄底市委组织部 发布时间: 2018-09-10 字体:【】【】【

目录

 

第一部分 中共娄底市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共娄底市委组织部2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共娄底市委组织部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

第一部分 中共娄底市委组织部概况

一、部门职责

1、负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;组织协调有关部门对县市区和市委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组组的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式;研究、指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;负责全市党内信息网络建设、党内统计和统计分析应用工作,为市委加强党员队伍建设提供决策参考;组织和开展新时期党的建设的理论研究;指导县市区委和市直单位领导班子的思想作风建设和民主生活会。

  2、负责全市干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规章、制度,并对重要经验进行总结推介。提出适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的意见和建议。 

  3、提出县市区和市直部委办局以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(出境)、退()休审批手续的办理,负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责军队转业干部安置工作的宏观指导,团职转业干部的安置;负责办理市直部委办局组织人事(干部)科长、县市区委组织部正副部长、县市区纪委副书记的考察、任免手续;负责乡镇党政一把手职务任免的任前备案和宏观管理工作;负责全市领导干部公开选拔和宏观指导,承办副处以上干部公开选拔的具体工作;市直单位内部竞争上岗工作的宏观指导;负责援藏援疆的干部选派考核等有关工作;组织落实培养选拔县()级后备干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部,以及选调生工作;指导国家公务员制度的实施,负责全市党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体和民主党派等机关参照执行国家公务员制度的宏观指导及有关具体工作。负责全市干部人事档案、干部统计工作的管理和指导。

4、负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向省委组织部和市委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责组织、协调县市区及市直单位主要领导干部的任期经济责任的审计,负责对副处以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查,对省委和市委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

  5、制订干部教育工作的政策、规划;组织、协调省管、市管干部和中青年干部的培训;指导、协调、检查县市区和市直单位的干部教育工作,宏观指导党校建设。

  6、贯彻落实党的知识分子工作的政策,牵头制订有关知识分子工作的规定,指导、协调、检查知识分子工作;组织部分专家和学术带头人开展有关活动。

7、负责归口单位的综合协调与指导工作。

8、承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

内设办公室组织一科研究室(加挂政策法规室牌子)组织二科市委基层党建工作领导小组办公室(与组织二科合署办公)干部一科党代表联络办才工作科(与干部三科合署办公)干部二科干部四科干部三科(加挂知识分子工作办公室牌子)干部教育科(加挂干部教育培训网络在线学习工作办公室牌子)公务员管理办干部监督科(加挂市领导干部任期审查审计领导小组办公室牌子)领导干部考试与测评中心(与干部教育科合署办公)举报中心(与干部监督科合署办公)党员教育中心(加挂市委党员干部现代远程教育工作管理办公室牌子)干部信息中心、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会;下属事业单位:市党政领导班子和领导干部绩效考核工作办公室。

第二部分 中共娄底市委组织部2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 中共娄底市委组织部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入2026.61万元,比上年增加450.46万元,增长29%;支出2036.17万元,比上年增加480.27万元,增长31%。收支增加的主要原因一是新增事业编制参管人员3名及全市津补贴标准提高及按政策规定所发奖金福利增加导致人员经费大幅增加;二是新成立市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会,所需工作经费增加;三是新增工作任务较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2026.61万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2036.17万元,全部为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入2026.61万元,与2016年相比增加450.46万元,增长29%;财政拨款支出2036.17万元,与2016年相比增加480.27万元,增长31%;主要原因一是新增事业编制参管人员3名及全市津补贴标准提高及按政策规定所发奖金福利增加导致人员经费大幅增加;二是新成立市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会,所需工作经费增加;三是新增工作任务较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出2036.17万元,占本年支出合计的100%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加480.27万元,增长31%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出2036.17万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出1961.09万元,占 96.3%;教育支出61.78万元,占3.03%;社会保障和就业(类)支出5.42万元,占 0.27%;节能环保 (类)支出3.36万元,占 0.17%; 农林水支出4万元,占0.2%;其他支出0.51万元,占0.03% 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度财政拨款支出年初预算为2036.17万元,支出决算为2036.17万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 一般公共服务支出。年初预算为1961.09万元,支出决算为 1961.09 万元,完成年初预算的 100%

2. 教育支出。年初预算为61.78万元,支出决算为 61.78万元,完成年初预算的 100%

3.社会保障和就业支出。年初预算为5.42万元,支出决算为 5.42 万元,完成年初预算的 100%

4. 节能环保支出。年初预算为3.36万元,支出决算为 3.36万元,完成年初预算的 100%

5. 农林水支出。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2036.17万元,其中:人员经费732.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1303.8万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为97万元,支出决算为87.24万元,完成预算的89.94%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算31.91万元,2016年减少8.66万元,减少21%,主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车数量减少。

公务接待费支出决算48.89万元,比2016年减少19.57万元,减少38%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

因公出国(境)支出6.44万元,比2016年增加6.44万元,增加100%,主要原因是因工作需要今年有出国任务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

为全面推进预算绩效管理改革,提高财政资金使用效益,我部积极开展相关工作,做好2017年度预算绩效管理工作,以实现绩效目标为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得了较好的成效。做到抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;深入开展财政预算支出绩效评价,对资金实施绩效自评和核查;强化评价结果应用,对发现的问题及时改进,加强评价结果与资金安排的衔接。健全了绩效管理工作机制,明确了职责分工,提高了绩效管理工作水平。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出2036.17 万元,比2016 年增加2036.17万元,与2016年相比增加480.27万元,增长31%。主要原因是:一是新增事业编制参管人员3名及全市津补贴标准提高及按政策规定所发奖金福利增加导致人员经费大幅增加;二是新成立市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会,所需工作经费增加;三是新增工作任务较多

(二)国有资产占用情况。截至2017 1231日,本部门共有车辆2辆,都为一般公务用车。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是单位支用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:中共娄底市委组织部决算公开表格